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Una volta portato a termine l’incarico e ad indagine conclusa, riceverete un’email di notifica nella quale vi verrà richiesto di compilare il consuntivo. Accedere a FigoWeb ed ed entrare all’interno della sezione Assegnazioni. In corrispondenza del job precedentemente accettato e portato a termine, noterete un’icona dell’euro di colore verde. Cliccandoci sopra, si aprirà la finestra di Calcolo compenso. Le colonne di sinistra di colore blu, sono solo a titolo informativo e riporteranno semplicemente i compensi unitari e le assegnazioni relative al suo incarico. L’unica colonna che si dovrà compilare è Conferma Quantità, evidenziata in giallo, all’interno della quale si dovrà semplicemente confermare la correttezza delle quantità assegnate. Inoltre, solo se previsto dal suo incarico, le potrebbe essere richiesto di inserire il numero di km da rimborsare o un importo da rimborsare. In basso verrà visualizzato un totale compenso lordo, che si aggiornerà automaticamente durante la compilazione dei vari campi. Tramite il tasto Allega Giustificativo, in caso di rimborsi, si dovranno inoltre allegare eventuali documenti giustificativi; ad esempio, scontrini, ricevute, eccetera. Basterà cliccare sul tasto Allega Giustificativo, successivamente su Scegli files, per selezionare il file da caricare; ed infine cliccare sul tasto Carica. Ultimata la compilazione, si dovrà cliccare su OK per trasferire automaticamente nei nostri sistemi, il consuntivo compilato, per la verifica e validazione. Successivamente il nostro staff effettuerà una revisione finale, per verificare la correttezza delle informazioni da voi inserite. Se compilata correttamente, la nota compensi verrà validata e vi verrà inviata una proposta di pagamento da accettare all’interno di FigoWeb; nella sezione pagamenti. In caso di errori o incongruenze, riceverete un’email con le motivazioni del rifiuto e le istruzioni su eventuali correzioni da apportare al vostro consuntivo. Basterà ripetere nuovamente il processo mostrato precedentemente, effettuare le dovute correzioni e cliccare nuovamente su OK. Come ultimo passaggio si dovrà accettare la proposta di pagamento. Cliccare su Pagamenti dal menu di sinistra, per accedere alla sezione pagamenti. All’interno verranno mostrate le proposte di pagamento in attesa di accettazione. Scaricare la proposta di pagamento cliccando sull’icona Scarica file e verificarne la correttezza. In base al vostro inquadramento fiscale verrà generata una notula o un proforma. Una volta verificata la correttezza dei dati basterà cliccare sulla spunta arancione per accettare la proposta di pagamento. Solo per i fatturisti, dopo aver accettato la proposta di pagamento, sarà necessario caricare la fattura all’interno dei nostri sistemi. In corrispondenza del lavoro noterete l’icona blu per il caricamento della fattura. Cliccandoci sopra, si aprirà una maschera, dalla quale potrete selezionare uno o più lavori per i quali state emettendo fattura. Successivamente cliccando su “Scegli file”, selezionate il fail della fattura dal vostro computer. Inserire data e numero della fattura, ed infine cliccare su carica. Grazie per la vostra collaborazione, buon lavoro.